您所在的位置是:首页 > 通知公告
西湖区政协2019年度部门决算
发布日期:2020-09-04 信息来源:区政协 字号:[ ]


一、西湖区政协概况

(一)部门职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式,是国家治理体系的重要组成部分,是具有中国特色的制度安排。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。西湖区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。西湖区政协设主席、副主席若干人和秘书长。设常务委员会主持会务。常务委员会由主席、副主席、秘书长和常务委员组成。设置中共、无党派人士、总工会、共青团、妇联、工商联、科技界经济界、农林界、教育界、新闻文体界、医疗卫生界、社会福利和社会保障界、民族宗教界、侨联和特别邀请人士16个界别。西湖区政协机关设工作机构7个:办公室(理论研究室)、提案委员会、经济科技委员会、城建和人口资源环境委员会、社会法制和港澳台侨委员会、文史和教文卫体委员会、委员工作委员会,第五届西湖区政协现有区政协委员229名。西湖区政协下属杭州市西湖区西溪书画研究会1个社团。西湖区政协旨进一步巩固和发展爱国统一战线、调动一切积极因素,团结一切可能团结的人,找到最大公约数,画出最大同心圆。进一步促进参加政协的各党派、无党派人士的团结合作,充分体现和发挥我国社会主义新型政党制度的特点和优势,进一步发挥专门协商机构作用,坚持建言资政和凝聚共识双向发力,在推动协商民主广泛多层制度化发展、推进区域治理体系和治理能力现代化中发挥不可替代的作用,为高水平打造全面小康、全域美丽、全民幸福的首善之区,在展现“重要窗口”头雁风采中打造西湖风景线,奋力谱写西湖高质量发展新篇章而努力奋斗。

(二)机构设置

从预算单位构成看,西湖区政协2019年度部门决算共有1家决算单位:其中行政单位1家。

二、区政协2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、区政协2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,169.83万元,与2018年度相比,收、支总计各增加66.04万元,增长5.98%。主要原因是:机关人员增加、人员工资正常晋升、住房公积金缴费基数提高等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1169.83万元;包括财政拨款收入1169.83万元(其中,一般公共预算1169.83元,政府性基金预算0万元,占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1169.83万元,其中基本支出987.52万元,占84.42%;项目支出182.31万元,占15.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1169.83万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加66.04万元,增长5.98%。主要原因是:机关人员增加、人员工资正常晋升、住房公积金缴费基数提高等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1169.83万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加66.04万元,增长5.98%。主要原因是:机关人员增加、人员工资正常晋升、住房公积金等缴费基数提高。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1169.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1071.52万元,占91.60%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)98.31万元,占8.40%卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1250.88万元,支出决算为1169.83万元,完成年初预算的93.52%,主要原因是一般行政管理事务、政协会议、参政议政等项目费用减少。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为851.58万元,支出决算为889.21万元,完成年初预算的104.42%,决算数大于预算数的主要原因是:机关人员增加、人员工资正常晋升、住房公积金缴费基数提高等。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为101.90万元,支出决算为48.75万元,完成年初预算的47.84%,决算数小于预算数的主要原因是:政协各界别组活动经费、政协文史书籍征编等项目支出减少。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为110.00万元,支出决算为98.58万元,完成年初预算的89.62%,决算数小于预算数的主要原因是:政协五届三次会议支出减少。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为41.70万元,支出决算为34.98万元,完成年初预算的83.88%,决算数小于预算数的主要原因是:常委会及其他会议费项目支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为11.56万元,支出决算为17.92万元,完成年初预算的155.02%,决算数大于预算数的主要原因是:行政单位退休人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为63.34万元,支出决算为55.31万元,完成年初预算的87.32%,决算数小于预算数的主要原因是:实际支出比预算减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为25.33万元,支出决算为25.08万元,完成年初预算的99.01%,决算数小于预算数的主要原因是:实际支出比预算减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出987.52万元,其中:

人员经费826.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费161.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45万元,支出决算为13.82万元,完成预算的30.71%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是外事部门安排的因公出国人员数量减少和本单位按规定支出的各类公务接待支出费用减少

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为12.56万元,占90.88%,与2018年度相比,减少16.25万元,下降56.40%,主要原因是根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要 “因公出国(境)费”团数及人次减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相持平;公务接待费支出决算为1.26万元,占9.12%,与2018年度相比,增减少1.74万元,下降58.00%,主要原因是本单位按规定支出的各类公务接待支出费用减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为35万元,支出决算为12.56万元。完成预算的35.89%。主要用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要 因公出国(境)费团数及人次减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为10万元,支出决算为1.26万元,完成预算的12.6%。主要用于国内公务接待用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次,累计172人次。

外宾接待支出0万元,主要用于国外公务接待用餐等支出;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于国内公务接待用餐等支出。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,区政协组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金248.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作,无评价结果。

本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,且与2019年度部门预算公开相衔接)

区政协在2019年度部门决算中反映区政协五届三次会议经费、全国及各省市城市城区政协工作经费、政协各界别组活动经费、政协市管退休老干部活动经费、培训费、常委会及其他会议费、政协委员活动经费、政协文史书籍征编出版费、社团西溪书画研究院作品展系列活动经费等绩效自评结果。

区政协五届三次会议经费整体项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“好”。项目全年预算数为110万元,执行数为98.58万元,完成预算的89.62%。项目绩效目标完成情况:一是向区委报请示,提出会议召开的时间和具体日程安排。二是召开区政协主席会议、常委会议,通过召开全委会的有关事项。三是组织实施召开全委会。本项目资金实际支出98.58万元,实际会期4天,实际参会人数500人,按政协章程规定,已圆满召开五届三次会议,项目已顺利实施完成。发现的问题及原因:实际费用支出未达到预算数额,主要原因是工作人员做了进一步优化和精简,减少了相关开支。下一步改进措施:更加科学合理安排会议期间各环节列支项目。

综合项目(全国及各省市城市城区政协工作经费、政协各界别组活动经费、政协市管退休老干部活动经费、培训费、常委会及其他会议费、政协委员活动经费、政协文史书籍征编出版费、社团西溪书画研究院作品展系列活动经费)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“好”。项目全年预算数为138.6万元,执行数为103.73万元,完成预算的74.84%。项目绩效目标完成情况:按照区政协年度工作计划安排,一是开展政协委员跨地区顺利开展各类交流、调研、考察等活动;二是顺利开展政协各界别组活动;三是顺利开展政协市管退休老干部活动;四是开展全体委员培训活动;五是开展常委会及其他会议;六是开展政协委员履职活动;七是开展社团西溪书画研究院作品展系列活动。发现的问题及原因:一是政协各界别组活动经费执行率偏低,主要原因是委员工作站(室)未能全面建成,造成未完成预算进度;各界别组织开展活动中列支费用较少。二是政协文史书籍征编出版费未能执行完成,主要原因是2019年区政协拟出版的文史书籍《兰里时光中的荡漾》未能完成编校及刊发工作,即机关指标未列支。下一步改进措施:一是根据年初计划安排,加快推进委员工作站(室)的建立建全;二是支持各界别活动小组积极开展调研视察等活动,做好经费保障工作;三是2020年抓紧完成2019年政协文史书籍征编出版项目,按照预算执行好相关项目。

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价,无评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作,无评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出161.26万元,比年初预算数减少42.59万元,下降20.89%,进一步落实厉行节约有关规定,机关公用经费减少支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2.52万元,其中:政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,区政协共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。

附件:2019年部门决算公开报表(区政协).xlsx

 

 

 

 

 

 





通知公告
  • 中共杭州市西湖区委员会 杭州市西湖区人民政府主办 西湖区数据资源管理局技术管理
    备案证编号:浙ICP备05032598 建议IE6,1024×768以上分辨率浏览本网站
    Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统